Facturação electrónica no múltiplo

1. Introdução

Este manual explica como emitir e gerir documentos de facturação electrónica no múltiplo.io, o software certificado pela AGT para facturação electrónica (certificado FE/393/AGT/2026, de 07/10/2026).

Antes de começar, precisa de:

• Uma conta no múltiplo (configurar meu negócio) e acesso em comercial.multiplo.io.
• Os dados da empresa configurados (NIF, morada e séries de documentos).
• Pelo menos um produto ou serviço registado e, se quiser identificar clientes, o seu NIF.

Documentos que pode emitir

2. Primeiros passos

Depois de entrar, abre-se o Painel com o resumo do negócio: vendas de hoje, facturação e lucro do mês, caixas abertas, gráfico dos últimos 14 dias, produtos mais vendidos e alertas de stock.

Registar clientes

1. No menu, abra Cadastros › Clientes.
2. Toque em Adicionar cliente e preencha o nome e o NIF.
3. Para vendas sem identificação use o CONSUMIDOR FINAL (NIF 999999999).

Registar produtos e serviços

1. Abra Produtos e toque em Adicionar produto.
2. Indique a descrição, o preço de venda e o imposto aplicável.
3. Use os separadores do topo para categorias, famílias, marcas, unidades e stock.

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3. Abrir e fechar a caixa

Só é possível vender com uma sessão de caixa aberta. Se tentar vender sem caixa, o múltiplo mostra "Não há nenhuma sessão de caixa aberta" e o botão Abrir caixa.

1. Abra Comercial › Caixa.
2. Indique o valor de abertura (o dinheiro que já está na gaveta) e abra a sessão.
3. Durante o dia, a caixa mostra a quantidade e o total de cada tipo de documento.
4. No fim do dia, conte o dinheiro, escreva o valor de fecho (contagem física) e toque em Fechar caixa.

4. Emitir uma factura

4.1 Escolher o tipo de documento

Em Comercial › Novo documento, escolha o tipo. A venda só abre depois desta escolha. Para uma venda paga no acto, escolha Factura Recibo (FR); para uma venda a crédito, Factura (FT).

4.2 Adicionar produtos

1. Procure o produto pelo nome ou leia o código de barras: Enter adiciona-o.
2. Ou toque no cartão do produto. Pode filtrar por categoria, família e marca.
3. Cada cartão mostra o preço e o stock actual (ou "Serviço").

4.3 Rever o carrinho

1. Ajuste as quantidades com − e +, ou remova a linha no ícone do caixote.
2. Toque no nome do produto para alterar o preço ou aplicar um desconto %.
3. O TOTAL já inclui o IVA.

4.4 Escolher o cliente

Toque em Cliente (no topo do painel ou na barra lateral) e pesquise por nome ou NIF.

4.5 Pagamento, impressão e emissão

1. Escolha o método de pagamento. Em dinheiro, escreva o valor dado: o múltiplo calcula o troco (ou o que falta).
2. No botão de papel da barra lateral escolha o que acontece ao emitir: Talão 80 mm, Papel A4 ou Sem papel. A escolha fica guardada.
3. Toque em Emitir Factura Recibo. Aparece a confirmação com a série e o total, e a ligação Ver.

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5. Consultar, imprimir e enviar à AGT

1. Abra Comercial › Emissões. Filtre por tipo (FR, FT, NC…) e toque no documento.
2. No detalhe pode Ver PDF (A4), abrir o Talão 80 mm ou Descarregar.
3. Confira os artigos, o subtotal, o desconto, o IVA e o total.
4. O Hash SAF-T identifica o documento e garante que não foi alterado.

Enviar à AGT

1. No cartão Facturação Electrónica (AGT), toque em Enviar à AGT.
2. O estado da submissão aparece ao lado. Se a AGT devolver um erro, a mensagem é mostrada no cartão.
3. Pode voltar ao documento para consultar o estado actualizado.

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6. Notas de crédito, débito e recibos

Use estes documentos para corrigir ou completar documentos já emitidos:

• Nota de Crédito (NC): anula ou reduz uma factura (devolução, desconto, erro).
• Nota de Débito (ND): aumenta o valor de uma factura (por exemplo, juros de mora).
• Recibo (RC) e avisos de cobrança: registam o recebimento de facturas a crédito.
• Estorno (RE): estorna um recebimento.

1. Em Novo documento › Recibos e notas, escolha o tipo.
2. Escolha o cliente e o documento de origem.
3. Escreva o motivo (obrigatório para justificar a correcção).
4. Adicione os itens (pelo nome ou código de barras) ou, nos recibos, o valor e o método de pagamento.
5. Toque em Emitir.

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7. Pró-forma e conversão em factura

A Factura Pró-Forma (PP) é um orçamento: não é um documento fiscal. Quando o cliente aceitar:

1. Abra Pró-Forma › Factura (ou Pró-Forma › Factura Recibo, se o pagamento for no acto).
2. Escolha a pró-forma na lista.
3. Os itens, os preços e o cliente passam para o novo documento: confirme e emita.

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8. Exportar o SAF-T (AO)

1. Abra Relatórios › SAF-T.
2. Escolha o mês do ficheiro, ou use Este mês / Mês passado.
3. Confira o resumo: número de documentos, total a crédito, notas de crédito e IVA, e os tipos incluídos.
4. Toque em Descarregar SAF-T (XML).

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9. Pedir ajuda

Dentro da app, abra Suporte › Novo pedido: a equipa responde no próprio pedido, normalmente no mesmo dia útil.

Fora da app: 📞 +244 972 095 053 · ✉️ geral@multiplo.io · área de suporte · treinamentos.

10. Resolução de problemas